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Simplemente le teneis que hacer un suplido es decir si el viaje el mayorista te lo da por 1000 (Iva incluido ) tu le tendras que trasladar esa cantidad a la factura es decir 1000 euros (pero aplicandole el 6%) que es lo que el mayorista te esta repercutiendo a ti. Solo tendras que diferenciar si tu al cliente le estas cobrando unos gastos de gestion que esos van al 18% y es ganancia tuya
Claro tu solo tienes que tarsladar el precio final tal como te lo pone la mayorista si tiene iva pues con el iva que te traslada la mayorista y si no tiene iva sin el iva (ya que eso al cliente le da igual ya que tu al fin y al cabo vas a ser la que tiene que facturar al mayorista tu comision al 18 independientemente de si la mayorista esta exenta de iva). Y solo al cliente le repercutiras en este caso el iva de tus gastos de gestion
EJEMPLO
VIAJE A .,... SLIDA.... REGRESO... 2 PAX 1000E IVA 0%
GASTOS DE GESTION 2 PAX 50E IVA 18%
Claro tu solo tienes que tarsladar el precio final tal como te lo pone la mayorista si tiene iva pues con el iva que te traslada la mayorista y si no tiene iva sin el iva (ya que eso al cliente le da igual ya que tu al fin y al cabo vas a ser la que tiene que facturar al mayorista tu comision al 18 independientemente de si la mayorista esta exenta de iva). Y solo al cliente le repercutiras en este caso el iva de tus gastos de gestion
EJEMPLO
VIAJE A .,... SLIDA.... REGRESO... 2 PAX 1000E IVA 0%
GASTOS DE GESTION 2 PAX 50E IVA 18%
TOTAL FACTURA 1059 E
Creo que este ejemplo no esta bien. Creo que el total factura es de 1050,00€ y el desglose del iva es de 9,00€ que estan incluidos en los 50,00.
De todas formas la ley es ambigua y segun algunas interpretaciones, la gestion de un producto sin IVA tampoco repercute el Iva, pero eso ya cada cual lo tiene que aclarar con su gestor.
Por cierto, para quien hizo la pregunta, no usas ningun sistema de gestion que te permita facturar los expedientes? en teoria todos los expedientes tienen que generar una factura para llevar la contabilidad y desglosar el iva para la declaración.
New Traveller Joined: 14-08-2011 Posts: 7
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Hola a todos... ¿alquien sabe de alguna web donde podamos ver ejemplos de asientos contables que sólo se dan en las agencias de viaje?
¿o algún curso sobre la contabilidad de agencias con IVA o IGIC ?
Hola a todos... ¿alquien sabe de alguna web donde podamos ver ejemplos de asientos contables que sólo se dan en las agencias de viaje?
¿o algún curso sobre la contabilidad de agencias con IVA o IGIC ?
Gracias de antemano...
Hay un curso llamado Procesos económico-administrativo en las Agencias de Viajes, lo unico que no se donde lo dan, yo lo empece a hacer por el inem lo unico que no lo terminé
Hola a todos, volvemos con las dichosas facturas!!!. A ver si me podeis ayudar, yo le hago a una empresa que le trabajo facturas de suplido y ahora me llama para decirme que esas facturas no le sirven porque no se las puede deducir, esto es así??? que tengo que hacer en este caso??? Por favor necesito vuestra ayuda urgentemente!!!!
Hola a todos, tengo dudas acerca de la contabilidad de algunos casos de agencias de viaje, me hariais un gran favor si me podeis ayudar; os comento:
Cuando actuamos como comisionistas, por ejemplo de un hotel en Roma, ¿ como tengo que hacerle la factura? ¿ con iva? ¿ va exento? Entiendo que la comision nuestra si esta exenta pero la duda que tengo es al hacerle la factura al cliente, ¿ tiene que ir con iva español aunque sea un hotel italiano? ¿ con iva italiano? Entiendo que no.
En caso de regimen especial al actuar en nombre propia y nosotros prestar el servicio entiendo que es reg especial sujeto cuando la prestación de los servicios se hacen dentro de la unión europea y regimen especial exento cuando se prestan los servicios fuera de la Union Europea, os agradecería que me lo confirmarais.
New Traveller Joined: 14-08-2011 Posts: 7
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Hola a todos,
Tengo una duda,soy agencia no IATA y compro los vuelos a otra agencia de viajes (consolidador aéreo) que me emite factura a mi nombre. ¿se factura como compra?
Si yo compro un vuelo directamente a la compañía aérea, y luego el cliente me pide una factura, como sería la factura.
Imaginen que el viaje cuesta 300 euros y yo le quiero cobrar 340,( beneficio 40) la factura como la haría. Me dicen que tengo que añadir un 21 % al beneficio, o no sé que historia. Sabéis como es?
Gracias