si yo compro un vuelo directamente a la compañía aérea, y luego el cliente me pide una factura, como sería la factura.
Imaginen que el viaje cuesta 300 euros y yo le quiero cobrar 340,( beneficio 40) la factura como la haría. Me dicen que tengo que añadir un 21 % al beneficio, o no sé que historia. Sabéis como es?
Gracias
Hola a todos,
tengo una duda,soy agencia no IATA y compro los vuelos a otra agencia de viajes (consolidador aéreo) que me emite factura a mi nombre. ¿se factura como compra?
Hola a todos, tengo dudas acerca de la contabilidad de algunos casos de agencias de viaje, me hariais un gran favor si me podeis ayudar; os comento:
Cuando actuamos como comisionistas, por ejemplo de un hotel en Roma, ¿ como tengo que hacerle la factura? ¿ con iva? ¿ va exento? Entiendo que la comision nuestra si esta exenta pero la duda que tengo es al hacerle la factura al cliente, ¿ tiene que ir con iva español aunque sea un hotel italiano? ¿ con iva italiano? Entiendo que no.
En caso de regimen especial al actuar en nombre propia y nosotros prestar el servicio entiendo que es reg especial sujeto cuando la prestacion de los servicios se hacen dentro de la unión europea y regimen especial exento cuando se prestan los servicios fuera de la Union Europea, os agradecería que me lo confirmarais.
Hola a todos, volvemos con las dichosas facturas!!!. A ver si me podeis ayudar, yo le hago a una empresa que le trabajo facturas de suplido y ahora me llama para decirme que esas facturas no le sirven porque no se las puede deducir, esto es asi??? que tengo que hacer en este caso??? Por favor necesito vuestra ayuda urgentemente!!!!
Hola a todos... ¿alquien sabe de alguna web donde podamos ver ejemplos de asientos contables que sólo se dan en las agencias de viaje?
¿o algún curso sobre la contabilidad de agencias con IVA o IGIC ?
Gracias de antemano...
Hay un curso llamado Procesos económico-administrativo en las Agencias de Viajes, lo unico que no se donde lo dan, yo lo empece a hacer por el inem lo unico que no lo terminé
Hola a todos... ¿alquien sabe de alguna web donde podamos ver ejemplos de asientos contables que sólo se dan en las agencias de viaje?
¿o algún curso sobre la contabilidad de agencias con IVA o IGIC ?
Claro tu solo tienes que tarsladar el precio final tal como te lo pone la mayorista si tiene iva pues con el iva que te traslada la mayorista y si no tiene iva sin el iva (ya que eso al cliente le da igual ya que tu al fin y al cabo vas a ser la que tiene que facturar al mayorista tu comision al 18 independientemente de si la mayorista esta exenta de iva). Y solo al cliente le repercutiras en este caso el iva de tus gastos de gestion
EJEMPLO
VIAJE A .,... SLIDA.... REGRESO... 2 PAX 1000E IVA 0%
GASTOS DE GESTION 2 PAX 50E IVA 18%
TOTAL FACTURA 1059 E
Creo que este ejemplo no esta bien. Creo que el total factura es de 1050,00€ y el desglose del iva es de 9,00€ que estan incluidos en los 50,00.
De todas formas la ley es ambigua y segun algunas interpretaciones, la gestion de un producto sin IVA tampoco repercute el Iva, pero eso ya cada cual lo tiene que aclarar con su gestor.
Por cierto, para quien hizo la pregunta, no usas ningun sistema de gestion que te permita facturar los expedientes? en teoria todos los expedientes tienen que generar una factura para llevar la contabilidad y desglosar el iva para la declaracion.
Buenas tardes,
Tengo una agencia de viajes online desde hace unos meses y aunque soy diplomada en turismo, mis nociones en relación al Iva y Contabilidad no son suficientes, por lo que tengo algunas dudas sobre el Régimen Especial del IVA a aplicar y os agradecería si alguien conoce el tema me lo pueda aclarar:
Tengo claro que si contrato servicios por cuenta propia con varios proveedores (hotel, transporte, cenas en restaurantes) dichos servicios tributarían según el régimen especial, debiendo emitir la factura correspondiente al cliente, desglosando, si éste lo pidiese, un iva del 6% sobre el importe total.
Por otro lado, si contrato en nombre del viajero con un mayorista, sé que la factura a entregar al cliente realmente es una Nota de Suplidos puesto que no soy yo quien factura, sino que es el Mayorista. Yo le emitiría en este caso al mayorista la factura de comisión correspondiente, y esta operación pertenecería al régimen general.
Creo que hasta akí lo tengo claro.
Mi consulta es la siguiente: Yo vendo al cliente un paquete que consta de un servicio de transporte contratado por cuenta propia a un proveedor + una noche de hotel contratada mediante una central de reservas (como Keytel)
Entonces, este último servicio, es un servicio por cuenta ajena (por tanto yo no tendría que facturarlo al cliente) o es un servicio por cuenta propia?
Esta central me emite una Nota de Suplidos (que sería la factura) en nombre del hotel, a la vez que refleja en la misma, la comisión y su correspondiente Iva que yo debo facturar a dicho hotel, luego entiendo que al final es un servicio por cuenta propia, no?? Alguien lo tiene claro??
Y la última consulta, en caso de vender un paquete diseñado por mi, que conste de servicios contratados por cuenta propia, y servicios contratados como mera comisionista, al pertenecer cada tipo de servicio a distinto régimen, entiendo que al cliente sólo puedo facturarle los primeros, no? Los segundos los tendría que reflejar mediante una factura de suplidos, es así? Por tanto, no se lo puedo presentar como un total, sino que tengo que separar en facturas diferentes unos de otros, verdad?? Qué lío!!
Perdonad por el rollo, pero es que tras leer y releer el régimen especial, sigue sin quedarme claro del todo!!
Hola a todos!, a ver si alguno me podeis ayudar porque tengo que hacer una factura a un cliente y no se como poner el iva. No se si tengo que poner iva incluido o desglosar el iva que se puede deducir el cliente. La asesoria me ha dicho que tengo que calcular el iva del mayorista y el iva de mi comision, sumarles y poner eso en la factura, pero no me cuadra.
¿como lo haceis vosotros?
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