CONTABILIDAD/FACTURACIÓN ✈️ Foro de Agentes de Viajes ✈️ p57 ✈️

Vamos a ver Bedo.
Si tu montas una agencia de viajes, y contratas un viaje para un cliente a una mayorista, es la propia mayorista la que te tiene que mandar la factura del viaje, en la cual tu no puedes modificar nada. Ese es el precio que le tendras que cobrar a los clientes. Dentro de ese precio la mayorista te dara a ti un tanto por ciento, que suele variar en cada mayorista, que suele rondar el 11% (normalmente)
Aparte de la factura, la propia mayorista te mandara un contrato (aveces no, y tienes que ponerte pesadito pidiendoselo) que es el que tiene que firmar el cliente, porque realmente en ese caso el cliente esta contratando el viaje a la mayorista, tu eres solo un intermediario.

Si montas tu el viaje por tu cuenta con empresas receptivas en cada pais, o montandotelo tu trabajando hotel por hotel, entonces si que le das un precio final del viaje y no tienes porque desglosar absolutamente nada, tan solo las tasas aéreas, que son las que son l y nos e pueden comisionar.

Espero que te haya servido de algo esta miniexplicación y animo.

UNA PREGUNTILLA, LOS DESCUENTOS A CLIENTES.... EL ASESOR ME DICE QUE NO HAY FORMA CONTABLE DE DEDUCIRMELOS DE NINGUNA FORMA, QUE FORMAN PARTE DE MIS INGRESOS Y SI NO LOS COBRO PUES LOS PIERDO ??? POR EJEM INGRESOS NETOS 10000 AL TRIMESTRE, DESCUENTOS 2000, A PAGAR A HACIENDA 2000??? GASTOS FIJOS 7500 TRIMESTRALES ??? DONDE ANDA EL BENEFICIO??? SABEIS COMO SE PUEDEN DEDUCIR O TRUCOS ETC...

Yo sinceramente no he entendido mucho tu pregunta Suma.
Si vendes un viaje con una mayorista y te da un precio, (por ejemplo 3000 € de viaje) tu ahí no le puedes hacer ningun descuento al cliente, y si se lo haces tiene que ser de la parte de la comision que gana la agencia (por lo que los beneficios seran menores) pero dudo que eso lo haga nadie.
Si vendes el viaje porque lo has hecho atraves de receptivos en otros paises y tu comisionas el viaje , ahí ya si que tu puedes ver que cantidad de beneficio tendras y lo que le puedes descontar (de los beneficos del viaje)
Aunque supongo que en cada agencia cada uno tendra sus metodos.
No se si te habra servido la respuesta, pero como te digo, no entendi muy bien tu pregunta

Gracias landnether, me ha quedado más claro.

Te has explicado muy bien.

Un saludo!

Me alegro que te haya servido de algo la respuesta.
Realmente lo que renta mas es que contrates los viajes atraves de receptivos, y tu decides que comision ponerle a los viajes que vendes.
Pero claro eso te genera mucho mas trabajo (Tb mas beneficios), que contratar un viaje a la mayorista de turno, que les llamas por telefono y ya esta.
Eso es lo que suelen hacer las agencias especializadas, que venden viajes hechos a medida de lo que quiere el cliente. Ten en cuenta que lo que te vende una mayorista es un paquete cerrado, en el cual en principio no puedes modificar nada del itinerario del viaje.
Si tienes alguna duda mas, no dudes en preguntar.
Un saludo

Los descuentos que hacen las agencias de Viajes salen de esa parte de comisión!!! si el viaje cuesta 1000 yo tengo comisión de 100eur y le hago un descuento de 50eur al cliente a la mayorista seguiré pagandole 900 pero yo ganaré 50

Landtherer, si me refiero a la comision que te da la mayorista (cierto que no se debe hacer descuento, pero tal y como anda el mercado o lo pones más barato o no compran.....

Tienes razon Suma, pero no deberiais descontar de ahí nada, porque como te dice tu asesor, tu empresa tiene esa comision que te da la mayorista como benefico, y a la hora de la empresa declarar o hacer los ejercicios contables, lo que aparecera como benefio es lo que te da la mayorista.

No se si me explico. Vamos que tu empresa va a declarar en función a los benefios, pero resulta que enzima esa cifra de beneficios no es la real, si no que es menos porque has estado haciendo descuentos.
Jeje, siento no explicarme muy bien, pero no es sencillo.

Es decir, por poner un ejemplo, tu empresa va a declarar 1000€ de beneficoos, pero resulta que de esos 1000€ tu hiziste un descuento de 200€ porque tu quisite. Es decir realmente de beneficos tienes 800€, pero tu empresa tiene que seguir declarando 1.000 €
Así creo que esta mas claro. Por eso no conviene nada hacer esos descuentos, muy apurados teneis que estar para llegar a ese extremo

Landnether supongo que el tipo de viajes a medida que haces no se prestan a descuentos y además tu clientela será diferente, no valo9ra tanto el tema de precios, pero suma tiene razón: o haces descuentos (aunque sea poco) o no ganas las ventas. No debería ser así pero Marsans ha malacostumbrado al cliente y nos ha arrastrado a todos. Rara es la agencia que no hace descuentos de algún tipo

Tienes cierta razon Venezia22, pero precisamente en los viajes hechos a medida es donde mas descuento puedes realizar, porque quieras que no tu estas poniendole precio a cada uno de los servicos. Es en esos viajes donde es mucho mas sencillo descontar precio al cliente.
Los precios de una mayorista, entiendo que hagais descuento, pero como tu bien dices con lo de Marsans, no deberia hacerlo nadie.
Entiendo que si marsan lo ha ido haciendo arrastre a los demas, pero eso no quita para que no se deba hacer, (otra cosa es que se haga por necesidad).
Pero si tu en tu agencia das un precio con una mayorista, si ese mismo cliente se va luego a otra agencia y pide lo mismo con la misma mayorista, el rpecio deberia ser el mismo, y no andar peleandonos en que en aquella agencia me descuentan 100 €, y tu cuanto me quitas??
Tendriamos que ser un poco mas firmes. Pero vamos entiendo perfectamente lo que dices.

Buenas tardes,
Tengo una agencia de viajes online desde hace unos meses y aunque soy diplomada en turismo, mis nociones en relación al Iva y Contabilidad no son suficientes, por lo que tengo algunas dudas sobre el Régimen Especial del IVA a aplicar y os agradecería si alguien conoce el tema me lo pueda aclarar:

Tengo claro que si contrato servicios por cuenta propia con varios proveedores (hotel, transporte, cenas en restaurantes) dichos servicios tributarían según el régimen especial, debiendo emitir la factura correspondiente al cliente, desglosando, si éste lo pidiese, un iva del 6% sobre el importe total.

Por otro lado, si contrato en nombre del viajero con un mayorista, sé que la factura a entregar al cliente realmente es una Nota de Suplidos puesto que no soy yo quien factura, sino que es el Mayorista. Yo le emitiría en este caso al mayorista la factura de comisión correspondiente, y esta operación pertenecería al régimen general.

Creo que hasta akí lo tengo claro.

Mi consulta es la siguiente: Yo vendo al cliente un paquete que consta de un servicio de transporte contratado por cuenta propia a un proveedor + una noche de hotel contratada mediante una central de reservas (como Keytel)

Entonces, este último servicio, es un servicio por cuenta ajena (por tanto yo no tendría que facturarlo al cliente) o es un servicio por cuenta propia?

Esta central me emite una Nota de Suplidos (que sería la factura) en nombre del hotel, a la vez que refleja en la misma, la comisión y su correspondiente Iva que yo debo facturar a dicho hotel, luego entiendo que al final es un servicio por cuenta propia, no?? Alguien lo tiene claro??

Y la última consulta, en caso de vender un paquete diseñado por mi, que conste de servicios contratados por cuenta propia, y servicios contratados como mera comisionista, al pertenecer cada tipo de servicio a distinto régimen, entiendo que al cliente sólo puedo facturarle los primeros, no? Los segundos los tendría que reflejar mediante una factura de suplidos, es así? Por tanto, no se lo puedo presentar como un total, sino que tengo que separar en facturas diferentes unos de otros, verdad?? Qué lío!!

Perdonad por el rollo, pero es que tras leer y releer el régimen especial, sigue sin quedarme claro del todo!!

Mil gracias por adelantado!!

Hola

Yo cuando abri tenia las mismas dudas, y al final lo que hice fue contratar un programa informatico (Cross) que lo hiciera por mi y ahorrarme los errores. El programa me salio gratis gracias a un acuerdo que tiene mi grupo con ellos y usarlo me cuesta muy poco.

Te recomiendo que hagas lo mismo porque todo lo que se sale de ahí es un lio.

Un saludo

Hay una cuenta en el plan general contable, donde se pone el importe del descuento que has hecho, es la 6650. Intereses por descuento de efectos a entidades de crédito del grupo
Espero que te hayaservido

Estoy buscando algún software básico para poder hacer facturas, recibos y un control de clientes, si puede ser uno que sea gratuito. ¿Cual usais vosotros?

Muchas gracias.

Me ha quedado claro que la mayorista es la que tiene que facturar al cliente y nosotros somo intermediarios. En el caso de que hagas una reserva de un vuelo y tu cobres gastos de gestión ¿quien tiene que hacer la factura la compañía aérea o la agencia? ¿Que iria reflejado en la factura?

Tico432, traslado tu mensaje a este hilo abierto sobre contabilidad

Saludo

Entonces ¿en que ocasiones tenemos que hacer facturas? ¿son las mayoristas las que nos envían la factura para dársela nostros al cliente?

La mayorista te manda una factura para ti no al cliente, por los servicios prestados. Y tu le haces una factura al cliente por el total del viaje.

Por ej, tu vendes un viaje de Travelplan por 1000 euros precio pvp. Travelplan te manda una factura de esos 1000 euros - la comision esa factura es para ti. Tu al cliente le haces una factura de los 1000 euros + gastos de gestion o - descuento si los hubiere.

Realmente al cliente no se le da una factura como tal... Es una cosa un tanto extraña(aunque ponga factura y su numerito correspondiente...)

Si es un hotel lleva el 8% incluido
Si es un vuelo internacional, no lleva iva ni el vuelo ni los gastos de gestion
Si es un vuelo nacional, el vuelo no lleva iva, pero los gastos de gestion lleva el 18%
Si es un paquete vacacional, hay que hacerle una factura pero no se desglosa el iva, se pone una nota donde se indica que lleva el 6% que te comentan ahí arriba...

Poco mas o menos resumido...(yo lo tuve que preguntar hace unos meses que me pasaron a mi la facturación...)

Grosso, eso no lo entiendo.
Yo por cada cliente emito una factura, creo que legalmente es lo obligado. Tu no puedes tener un ingreso y no generar una factuar, sino ¿como lo declaras?