CONTABILIDAD/FACTURACIÓN ✈️ Foro de Agentes de Viajes ✈️ p18 ✈️

Tienes razon Suma, pero no deberiais descontar de ahí nada, porque como te dice tu asesor, tu empresa tiene esa comision que te da la mayorista como benefico, y a la hora de la empresa declarar o hacer los ejercicios contables, lo que aparecera como benefio es lo que te da la mayorista.

No se si me explico. Vamos que tu empresa va a declarar en función a los benefios, pero resulta que enzima esa cifra de beneficios no es la real, si no que es menos porque has estado haciendo descuentos.
Jeje, siento no explicarme muy bien, pero no es sencillo.

Es decir, por poner un ejemplo, tu empresa va a declarar 1000€ de beneficoos, pero resulta que de esos 1000€ tu hiziste un descuento de 200€ porque tu quisite. Es decir realmente de beneficos tienes 800€, pero tu empresa tiene que seguir declarando 1.000 €
Así creo que esta mas claro. Por eso no conviene nada hacer esos descuentos, muy apurados teneis que estar para llegar a ese extremo

Landnether supongo que el tipo de viajes a medida que haces no se prestan a descuentos y además tu clientela será diferente, no valo9ra tanto el tema de precios, pero suma tiene razón: o haces descuentos (aunque sea poco) o no ganas las ventas. No debería ser así pero Marsans ha malacostumbrado al cliente y nos ha arrastrado a todos. Rara es la agencia que no hace descuentos de algún tipo

Tienes cierta razon Venezia22, pero precisamente en los viajes hechos a medida es donde mas descuento puedes realizar, porque quieras que no tu estas poniendole precio a cada uno de los servicos. Es en esos viajes donde es mucho mas sencillo descontar precio al cliente.
Los precios de una mayorista, entiendo que hagais descuento, pero como tu bien dices con lo de Marsans, no deberia hacerlo nadie.
Entiendo que si marsan lo ha ido haciendo arrastre a los demas, pero eso no quita para que no se deba hacer, (otra cosa es que se haga por necesidad).
Pero si tu en tu agencia das un precio con una mayorista, si ese mismo cliente se va luego a otra agencia y pide lo mismo con la misma mayorista, el rpecio deberia ser el mismo, y no andar peleandonos en que en aquella agencia me descuentan 100 €, y tu cuanto me quitas??
Tendriamos que ser un poco mas firmes. Pero vamos entiendo perfectamente lo que dices.

Buenas tardes,
Tengo una agencia de viajes online desde hace unos meses y aunque soy diplomada en turismo, mis nociones en relación al Iva y Contabilidad no son suficientes, por lo que tengo algunas dudas sobre el Régimen Especial del IVA a aplicar y os agradecería si alguien conoce el tema me lo pueda aclarar:

Tengo claro que si contrato servicios por cuenta propia con varios proveedores (hotel, transporte, cenas en restaurantes) dichos servicios tributarían según el régimen especial, debiendo emitir la factura correspondiente al cliente, desglosando, si éste lo pidiese, un iva del 6% sobre el importe total.

Por otro lado, si contrato en nombre del viajero con un mayorista, sé que la factura a entregar al cliente realmente es una Nota de Suplidos puesto que no soy yo quien factura, sino que es el Mayorista. Yo le emitiría en este caso al mayorista la factura de comisión correspondiente, y esta operación pertenecería al régimen general.

Creo que hasta akí lo tengo claro.

Mi consulta es la siguiente: Yo vendo al cliente un paquete que consta de un servicio de transporte contratado por cuenta propia a un proveedor + una noche de hotel contratada mediante una central de reservas (como Keytel)

Entonces, este último servicio, es un servicio por cuenta ajena (por tanto yo no tendría que facturarlo al cliente) o es un servicio por cuenta propia?

Esta central me emite una Nota de Suplidos (que sería la factura) en nombre del hotel, a la vez que refleja en la misma, la comisión y su correspondiente Iva que yo debo facturar a dicho hotel, luego entiendo que al final es un servicio por cuenta propia, no?? Alguien lo tiene claro??

Y la última consulta, en caso de vender un paquete diseñado por mi, que conste de servicios contratados por cuenta propia, y servicios contratados como mera comisionista, al pertenecer cada tipo de servicio a distinto régimen, entiendo que al cliente sólo puedo facturarle los primeros, no? Los segundos los tendría que reflejar mediante una factura de suplidos, es así? Por tanto, no se lo puedo presentar como un total, sino que tengo que separar en facturas diferentes unos de otros, verdad?? Qué lío!!

Perdonad por el rollo, pero es que tras leer y releer el régimen especial, sigue sin quedarme claro del todo!!

Mil gracias por adelantado!!

Hola

Yo cuando abri tenia las mismas dudas, y al final lo que hice fue contratar un programa informatico (Cross) que lo hiciera por mi y ahorrarme los errores. El programa me salio gratis gracias a un acuerdo que tiene mi grupo con ellos y usarlo me cuesta muy poco.

Te recomiendo que hagas lo mismo porque todo lo que se sale de ahí es un lio.

Un saludo

Hay una cuenta en el plan general contable, donde se pone el importe del descuento que has hecho, es la 6650. Intereses por descuento de efectos a entidades de crédito del grupo
Espero que te hayaservido

Estoy buscando algún software básico para poder hacer facturas, recibos y un control de clientes, si puede ser uno que sea gratuito. ¿Cual usais vosotros?

Muchas gracias.

Me ha quedado claro que la mayorista es la que tiene que facturar al cliente y nosotros somo intermediarios. En el caso de que hagas una reserva de un vuelo y tu cobres gastos de gestión ¿quien tiene que hacer la factura la compañía aérea o la agencia? ¿Que iria reflejado en la factura?

Tico432, traslado tu mensaje a este hilo abierto sobre contabilidad

Saludo

Entonces ¿en que ocasiones tenemos que hacer facturas? ¿son las mayoristas las que nos envían la factura para dársela nostros al cliente?

La mayorista te manda una factura para ti no al cliente, por los servicios prestados. Y tu le haces una factura al cliente por el total del viaje.

Por ej, tu vendes un viaje de Travelplan por 1000 euros precio pvp. Travelplan te manda una factura de esos 1000 euros - la comision esa factura es para ti. Tu al cliente le haces una factura de los 1000 euros + gastos de gestion o - descuento si los hubiere.

Realmente al cliente no se le da una factura como tal... Es una cosa un tanto extraña(aunque ponga factura y su numerito correspondiente...)

Si es un hotel lleva el 8% incluido
Si es un vuelo internacional, no lleva iva ni el vuelo ni los gastos de gestion
Si es un vuelo nacional, el vuelo no lleva iva, pero los gastos de gestion lleva el 18%
Si es un paquete vacacional, hay que hacerle una factura pero no se desglosa el iva, se pone una nota donde se indica que lleva el 6% que te comentan ahí arriba...

Poco mas o menos resumido...(yo lo tuve que preguntar hace unos meses que me pasaron a mi la facturación...)

Grosso, eso no lo entiendo.
Yo por cada cliente emito una factura, creo que legalmente es lo obligado. Tu no puedes tener un ingreso y no generar una factuar, sino ¿como lo declaras?

Burmafriend, tienes razOn pero....(no trabajo en agencias de viaje) cuando vas a un bar de copas nunca te dan ni facturas, ni tiquets, ni nada. El otro dIa me sorprendiO cuando me dieron tiquet en el hotel Puerta de AmErica (one point).
Cuando vas a un restaurante y pides que te hagan factura te miran raro...
SOlo lo dejo ahI, como comentario.

Es un tanto complejo

A ver, nosotros les vendemos a los clientes un paquete organizado por un mayorista, pero nosotros tan solo nos quedamos con la comisión, y no les vamos a desglosar a los clientes nuestro beneficio (menos en los vuelos)

Y la factura real la tiene que hacer el mayorista que es quien fija el precio, puerto como eso no lo van a hacer lo que nosotros emitimos es una nota de suplidos, que aunque pongas factura da lo mismo, ya que tus ingresos no son por el total de la factura

Saludos

Efectivamente , si se me permite intervenir, es así

Nosotros "facturamos en nombre y por cuenta de una mayorista", por lo tanto es una factura de suplidos, numerada, con la información de cuota de iva incluido en el precio, y eso es requisito imprescindible para que luego no te venga una inspección de hacienda y te pidan las facturas y evitarte un jaleo.
A una agencia que conoci hace tiempo , y no ponía eso de cuota de iva incluido en el precio, aludiendo al art. 142 Ley de iva, le hicieron una inspección y resulta que puesto que no indicaba que era por suplidos , lo interpretaron como en nombre propio , es decir que ella compraba a un precio y vendia a otro y, como no decia iva incluido en precio le querian hacer pagar el iva de esa factura, en fin un follón.

Por cierto Grosso, el vuelo nacional que yo sepa si lleva iva, el espacio aéreo nacional si está dentro del iva, es el internacional el que no, igual que los cruceros que tampoco estan sujeto a iva, cuando la naviera no es española.

No me queda bien claro. ¿Entonces nosotros tenemos que hacer una factura del total al cliente incluyendo la ganancia de la mayorista? ¿Podéis poner un ejemplo de las diferentes facturas sea hotel, vuelo nacional e internacional, paquete, etc? Vaya lio ....., gracias.

Ok, Grosso, decimos lo mismo. Solo que yo me refiero a ello como factura y tu como nota.
Estoy de acuerdo con aventura, los vuelos nacionales si tienen iva.

Cierto, los vuelos nacionales si que llevan iva, cosas del directo(a mi como me lo hace el programa automatico se me cruzaron los cables:P